| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 6389 | Data de lançamento: | 09/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JULHO,AGOSTO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:.. -55 3327 1155;............ | 28,61 | 28,61 |
| 1.00 | -55 3327 1099;........ | 16,34 | 16,34 |
| 1.00 | -55 3327 1155;........... | 28,51 | 28,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JULHO,AGOSTO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:.. -55 3327 1155;............ -55 3327 1099;........ -55 3327 1155;........... | 73,46 | ||
| 09/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO....Conforme Nota Fiscal Nº U/057975; U/057974; U/056167; PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JULHO,AGOSTO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:.. -55 3327 1155;............ -55 3327 1099;........ -55 3327 1155;........... | 73,46 | ||
| 13/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6389/2020 VIVO S.A. - 11038 | 73,46 | ||
| TOTAL | 73,46 | 73,46 | 73,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
