| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS - ME |
| Número do empenho: | 639 | Data de lançamento: | 04/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO NO NEGADOSCÓPIO DO AMBULATÓRIO;..... -LÂMPADA FLUORESCENTE 15W;............ | 22,25 | 111,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO NO NEGADOSCÓPIO DO AMBULATÓRIO;..... -LÂMPADA FLUORESCENTE 15W;............ | 111,25 | ||
| 18/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 111,25 | ||
| 20/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 639/2020 JOSE ARMANDO DAMBROS - ME - 3403 | 111,25 | ||
| TOTAL | 111,25 | 111,25 | 111,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
