| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 6396 | Data de lançamento: | 13/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE ROTINA JUNTO AO HOSPITAL Dr. ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DO MESMO PELA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO;...... -PILHA BATERIA 9V-ALCALINA;.... | 11,90 | 23,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE ROTINA JUNTO AO HOSPITAL Dr. ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DO MESMO PELA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO;...... -PILHA BATERIA 9V-ALCALINA;.... | 23,80 | ||
| 19/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 23,80 | ||
| 10/11/2020 | Pagamento de Empenho 6396/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 23,80 | ||
| TOTAL | 23,80 | 23,80 | 23,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
