| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 6397 | Data de lançamento: | 13/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE ROTINA JUNTO AO HOSPITAL Dr. ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DO MESMO PELA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO;...... -CADERNO CAPA DURA;.......... | 8,50 | 34,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE ROTINA JUNTO AO HOSPITAL Dr. ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DO MESMO PELA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO;...... -CADERNO CAPA DURA;.......... | 34,00 | ||
| 19/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 34,00 | ||
| 10/11/2020 | Pagamento de Empenho 6397/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 34,00 | ||
| TOTAL | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
