| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 6398 | Data de lançamento: | 13/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE ROTINA JUNTO AO HOSPITAL Dr. ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DO MESMO PELA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO;...... -PILHA AAA ALCALINA(CARTELA COM 04 CADA);..... | 11,90 | 47,60 |
| 6.00 | -PILHA AA ALCALINA(CARTELA COM 04 PILHAS CADA);........ | 12,90 | 77,40 |
| 6.00 | -PILHA TIPO MOEDA 2032;...... | 5,95 | 35,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE ROTINA JUNTO AO HOSPITAL Dr. ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DO MESMO PELA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO;...... -PILHA AAA ALCALINA(CARTELA COM 04 CADA);..... -PILHA AA ALCALINA(CARTELA COM 04 PILHAS CADA);........ -PILHA TIPO MOEDA 2032;...... | 160,70 | ||
| 16/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 160,70 | ||
| 20/11/2020 | Pagamento de Empenho 6398/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 160,70 | ||
| TOTAL | 160,70 | 160,70 | 160,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
