| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
| Número do empenho: | 6411 | Data de lançamento: | 13/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/20, NAS ATIVIDADES DE COZINHEIRA CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 e NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº105/2018....................... -SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO CRAS/ CASA DE PASSAGEM,REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2020(1MÊS). | 2.820,61 | 2.820,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2020 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/20, NAS ATIVIDADES DE COZINHEIRA CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 e NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº105/2018....................... -SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO CRAS/ CASA DE PASSAGEM,REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2020(1MÊS). | 2.820,61 | ||
| 21/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 2.820,61 | ||
| 21/10/2020 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6411/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 310,27 | ||
| 21/10/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6411/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 116,27 | ||
| 22/10/2020 | Pagamento de Empenho 6411/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.394,07 | ||
| TOTAL | 2.820,61 | 2.820,61 | 2.820,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 21/10/2020 | 310,27 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 21/10/2020 | 116,27 | Lançada | |
| TOTAL | 426,54 |
