| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADREANO BERTOLLO |
| Número do empenho: | 6414 | Data de lançamento: | 13/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:......... *GOL IRX 6827;............. *GOL IYO 9649;........ *GOL IYO 9648;.............. -PARA-CHOQUE DIANTEIRO;.... | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | -PAINEL FRONTAL;.... | 320,00 | 320,00 |
| 1.00 | FAROL LADO ESQUERDO;.... | 295,00 | 295,00 |
| 1.00 | -TODAS AS GRADES DO PARA-CHOQUE;..... | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | -PARA-CHOQUE DIANTEIRO;.... | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | -TODAS AS GRADES DO PARA-CHOQUE;... | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | -PARA-CHOQUE DIANTEIRO;... | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | -TODAS AS GRADES DO PARA-CHOQUE;... | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:......... *GOL IRX 6827;............. *GOL IYO 9649;........ *GOL IYO 9648;.............. -PARA-CHOQUE DIANTEIRO;.... -PAINEL FRONTAL;.... FAROL LADO ESQUERDO;.... -TODAS AS GRADES DO PARA-CHOQUE;..... -PARA-CHOQUE DIANTEIRO;.... -TODAS AS GRADES DO PARA-CHOQUE;... -PARA-CHOQUE DIANTEIRO;... -TODAS AS GRADES DO PARA-CHOQUE;... | 2.085,00 | ||
| 17/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.085,00 | ||
| 17/11/2020 | Pagamento de Empenho 6414/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.085,00 | ||
| TOTAL | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
