| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IASSER MISAEL DAOUD |
| Número do empenho: | 6424 | Data de lançamento: | 14/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Açoes do SUAS no combate à COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Auxilio Financeiro SUAS- Lei Complementar 173/2020 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 104 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS QUE SERÃO DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE EM ISOLAMENTO SOCIAL/QUARENTENA E QUE ENCONTRAM-SE DESASSISTIDAS E SEM INSUMOS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS A SOBREVIVÊNCIA ATRAVÉS DO AUXÍLIO FINANCEIRO SUAS/LEI COMPLEMENTAR 173/2020(AQUISIÇÃO COM BASE NO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO Nº3050/2020 E NO DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº55.128/2020),(DISPENSA DE LICITAÇÃO BASE LEGAL ART.4º DA LEI 13.979/2020 | 6,70 | 1.005,00 |
| 150.00 | LITROS DE ÓLEO DE SOJA | 8,19 | 1.228,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2020 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS QUE SERÃO DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE EM ISOLAMENTO SOCIAL/QUARENTENA E QUE ENCONTRAM-SE DESASSISTIDAS E SEM INSUMOS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS A SOBREVIVÊNCIA ATRAVÉS DO AUXÍLIO FINANCEIRO SUAS/LEI COMPLEMENTAR 173/2020(AQUISIÇÃO COM BASE NO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO Nº3050/2020 E NO DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº55.128/2020),(DISPENSA DE LICITAÇÃO BASE LEGAL ART.4º DA LEI 13.979/2020 MP 926/2020)..... -PACOTES DE FEIJÃO COM 01 KG.... LITROS DE ÓLEO DE SOJA | 2.233,50 | ||
| 19/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 2.233,50 | ||
| 21/10/2020 | Pagamento de Empenho 6424/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.233,50 | ||
| TOTAL | 2.233,50 | 2.233,50 | 2.233,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
