| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 6430 | Data de lançamento: | 14/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Açoes do SUAS no combate à COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Repasse Fin. Emergencial Portaria 369/20-COVID-19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 105 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE(AQUISIÇÃO COM RECURSOS DO REPASSE FINANCEIRO EMERGENCIAL PORTARIA Nº369/2020 COVID-19(DISPENSA DE LICITAÇÃO BASE LEGAL ART.4º DA LEI 13.979/2020)..................... -PACOTES DE AÇÚCAR 05 KG........ | 13,29 | 239,22 |
| 36.00 | PACOTES DE MACARRÃO 500g | 2,29 | 82,44 |
| 18.00 | EXTRATO DE TOMATE 350g | 1,35 | 24,30 |
| 36.00 | PACOTES DE BISCOITO 400g | 3,45 | 124,20 |
| 18.00 | PACOTES DE FARINHA DE MILHO 01 KG | 2,89 | 52,02 |
| 18.00 | FERMENTO BIOLÓGICO 125g | 4,49 | 80,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2020 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE(AQUISIÇÃO COM RECURSOS DO REPASSE FINANCEIRO EMERGENCIAL PORTARIA Nº369/2020 COVID-19(DISPENSA DE LICITAÇÃO BASE LEGAL ART.4º DA LEI 13.979/2020)..................... -PACOTES DE AÇÚCAR 05 KG........ PACOTES DE MACARRÃO 500g EXTRATO DE TOMATE 350g PACOTES DE BISCOITO 400g PACOTES DE FARINHA DE MILHO 01 KG FERMENTO BIOLÓGICO 125g | 603,00 | ||
| 19/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 603,00 | ||
| 20/10/2020 | Pagamento de Empenho 6430/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 603,00 | ||
| TOTAL | 603,00 | 603,00 | 603,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
