| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROSIMARA M S PIEREZAN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6431 | Data de lançamento: | 14/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Açoes do SUAS no combate à COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Repasse Fin. Emergencial Portaria 369/20-COVID-19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 105 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE(AQUISIÇÃO COM RECURSOS DO REPASSE FINANCEIRO EMERGENCIAL PORTARIA Nº369/2020 COVID-19(DISPENSA DE LICITAÇÃO BASE LEGAL ART.4º DA LEI 13.979/2020)..................... -PACOTES DE ARROZ 05 KG......... | 23,90 | 430,20 |
| 18.00 | PACOTES DE FARINHA DE TRIGO 05 KG | 11,90 | 214,20 |
| 36.00 | LITROS DE LEITE UHT INTEGRAL | 3,65 | 131,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2020 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE(AQUISIÇÃO COM RECURSOS DO REPASSE FINANCEIRO EMERGENCIAL PORTARIA Nº369/2020 COVID-19(DISPENSA DE LICITAÇÃO BASE LEGAL ART.4º DA LEI 13.979/2020)..................... -PACOTES DE ARROZ 05 KG......... PACOTES DE FARINHA DE TRIGO 05 KG LITROS DE LEITE UHT INTEGRAL | 775,80 | ||
| 19/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 775,80 | ||
| 20/10/2020 | Pagamento de Empenho 6431/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 775,80 | ||
| TOTAL | 775,80 | 775,80 | 775,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
