| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 6436 | Data de lançamento: | 14/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES;..... -PILHA DURACELL AA2 C/04 UND;.... | 18,99 | 18,99 |
| 2.00 | -PILHA DURACELL AA COM 02UNID;.. | 10,99 | 21,98 |
| 1.00 | -PILHA RAYOVAC AA4 COM 04UND;... | 10,99 | 10,99 |
| 1.00 | -PILHA RAYOVAC AA2 COM 02UNID;... | 8,49 | 8,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES;..... -PILHA DURACELL AA2 C/04 UND;.... -PILHA DURACELL AA COM 02UNID;.. -PILHA RAYOVAC AA4 COM 04UND;... -PILHA RAYOVAC AA2 COM 02UNID;... | 60,45 | ||
| 20/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 60,45 | ||
| 22/10/2020 | Pagamento de Empenho 6436/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 60,45 | ||
| TOTAL | 60,45 | 60,45 | 60,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
