| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 6437 | Data de lançamento: | 14/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO, PARA SER UTILIZADO JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES;..... -APARELHO DE PRESSÃO MANUAL;.. | 159,90 | 1.599,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO, PARA SER UTILIZADO JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES;..... -APARELHO DE PRESSÃO MANUAL;.. | 1.599,00 | ||
| 20/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.599,00 | ||
| 22/10/2020 | Pagamento de Empenho 6437/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.599,00 | ||
| TOTAL | 1.599,00 | 1.599,00 | 1.599,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
