| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 6441 | Data de lançamento: | 14/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:............. *GOL IYO 9647;............... *GOL IYO 9648;........... *GOL IYO 9649;........... *GOL IXE 3700;.......... *GOL IXR 6044;............ *AMBULÂNCIA IZL 1D73;.......... *VAN DUCATO IZN 9D83;........... -TECFIL AR ARL6071;....... | 74,00 | 74,00 |
| 3.00 | -FILTRO DO ÓLEO;.......... | 28,00 | 84,00 |
| 1.00 | -FRAM ÓLEO CH9973 ECO;... | 43,00 | 43,00 |
| 1.00 | -FRAM AR CA9290;.... | 37,00 | 37,00 |
| 2.00 | -FILTRO DO ÓLEO;..... | 28,00 | 56,00 |
| 1.00 | -FILTRO DO ÓLEO ORIGINAL D;.... | 86,00 | 86,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE COMB. ORIGINAL;... | 292,00 | 292,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:............. *GOL IYO 9647;............... *GOL IYO 9648;........... *GOL IYO 9649;........... *GOL IXE 3700;.......... *GOL IXR 6044;............ *AMBULÂNCIA IZL 1D73;.......... *VAN DUCATO IZN 9D83;........... -TECFIL AR ARL6071;....... -FILTRO DO ÓLEO;.......... -FRAM ÓLEO CH9973 ECO;... -FRAM AR CA9290;.... -FILTRO DO ÓLEO;..... -FILTRO DO ÓLEO ORIGINAL D;.... -FILTRO DE COMB. ORIGINAL;... | 672,00 | ||
| 21/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 672,00 | ||
| 22/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6441/2020 MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024 | 672,00 | ||
| TOTAL | 672,00 | 672,00 | 672,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
