| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 6443 | Data de lançamento: | 14/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.04 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA/COMBUSTIVEL UTILIZADO NO VEÍCULO RENAULT/LOGAN IVY 7798,DE USO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO DISTRITO DE JULIO BORGES;....... -320102001 GASOLINA COMUM;.... | 4,90 | 24,69 |
| 40.00 | -320102001 GASOLINA COMUM;.... | 4,90 | 195,97 |
| 45.00 | -320102001 GASOLINA COMUM;.... | 4,70 | 211,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA/COMBUSTIVEL UTILIZADO NO VEÍCULO RENAULT/LOGAN IVY 7798,DE USO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO DISTRITO DE JULIO BORGES;....... -320102001 GASOLINA COMUM;.... -320102001 GASOLINA COMUM;.... -320102001 GASOLINA COMUM;.... | 432,12 | ||
| 21/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 432,12 | ||
| 22/10/2020 | Pagamento de Empenho 6443/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 432,12 | ||
| TOTAL | 432,12 | 432,12 | 432,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
