| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 6450 | Data de lançamento: | 15/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES,PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS E DE ROTINA;.. -CANETA PERMANENTE;.......... | 5,95 | 65,45 |
| 7.00 | -APONTADOR DE FERRO;.......... | 1,50 | 10,50 |
| 1.00 | -GRAMPEADOR;............ | 17,95 | 17,95 |
| 7.00 | -PASTA CATALOGO COM 50 PLÁSTICO;...... | 17,95 | 125,65 |
| 3.00 | -CONTACT RUBI;.......... | 13,95 | 41,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES,PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS E DE ROTINA;.. -CANETA PERMANENTE;.......... -APONTADOR DE FERRO;.......... -GRAMPEADOR;............ -PASTA CATALOGO COM 50 PLÁSTICO;...... -CONTACT RUBI;.......... | 261,40 | ||
| 20/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 261,40 | ||
| 22/10/2020 | Pagamento de Empenho 6450/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 261,40 | ||
| TOTAL | 261,40 | 261,40 | 261,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
