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Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6463	Data de lançamento:	15/10/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	107 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS TRATAMENTOS DE PACIENTES INTERNADOS E DE ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER.(AQUISIÇÃO COM BASE NO DECRETO Nº3124/2020 QUE INSTITUI ESTADO DE EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA NO SETOR HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS e MP 961/2020)..................... -ÁCIDO TRANXENÂMICO 50mg/ml inj cx 100 amp.......................	6,45	322,50
50.00	ADRENALINA (EPINEFRINA) 1mg/ml inj	2,91	145,50
2.00	ÁGUA DESTILADA 1000 ml	4,25	8,50
50.00	ATROPINA 0,5 mg/ml inj	1,94	97,00
50.00	POLIVITAMÍNICOS SEM MINERAIS 10 ml inj	6,64	332,00
300.00	CEFTRIAXONA 1 g fr/amp	13,27	3.981,00
100.00	CEFTRIAXONA 500mg fr/amp	8,82	882,00
100.00	CETOPROFENO 50mg/ml IM	1,82	182,00
30.00	CLORETO DE SÓDIO 20%	0,35	10,50
50.00	DESLANOSÍDEO 0,2/ ml nj	2,40	120,00
50.00	FENITOÍNA 5% INJ	2,42	121,00
50.00	FUROSEMIDA 10mg/ml inj	0,65	32,50
50.00	GENTAMICINA 40 mg/ml 2 ml	0,89	44,50
50.00	GLICOSE 50% 10 ml	1,37	68,50
50.00	HALOPERIDOL 5 mg/ml	2,70	135,00
18.00	LIDOCAÍNA GELEIA 2%	4,13	74,34
20.00	MANITOL 20% 250 ml	3,94	78,80
50.00	MORFINA 10 mg/ml	7,20	360,00
50.00	NEOSTIGMINA 0,5 mg/ml	1,02	51,00
100.00	OCITOCINA 5 UI/ml inj	2,12	212,00
50.00	PROMETAZINA 50 mg/ 2 ml inj	2,18	109,00
25.00	TERBUTALINA 0,5 mg/ml	6,95	173,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS TRATAMENTOS DE PACIENTES INTERNADOS E DE ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER.(AQUISIÇÃO COM BASE NO DECRETO Nº3124/2020 QUE INSTITUI ESTADO DE EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA NO SETOR HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS e MP 961/2020)..................... -ÁCIDO TRANXENÂMICO 50mg/ml inj cx 100 amp....................... ADRENALINA (EPINEFRINA) 1mg/ml inj ÁGUA DESTILADA 1000 ml ATROPINA 0,5 mg/ml inj POLIVITAMÍNICOS SEM MINERAIS 10 ml inj CEFTRIAXONA 1 g fr/amp CEFTRIAXONA 500mg fr/amp CETOPROFENO 50mg/ml IM CLORETO DE SÓDIO 20% DESLANOSÍDEO 0,2/ ml nj FENITOÍNA 5% INJ FUROSEMIDA 10mg/ml inj GENTAMICINA 40 mg/ml 2 ml GLICOSE 50% 10 ml HALOPERIDOL 5 mg/ml LIDOCAÍNA GELEIA 2% MANITOL 20% 250 ml MORFINA 10 mg/ml NEOSTIGMINA 0,5 mg/ml OCITOCINA 5 UI/ml inj PROMETAZINA 50 mg/ 2 ml inj TERBUTALINA 0,5 mg/ml	7.541,39
23/10/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		3.754,32
26/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6463/2020 - CONFORME DANFE Nº73250 SÉRIE 001. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125			3.754,32
05/11/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		3.386,00
05/11/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		324,27
06/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6463/2020 - CONFORME DANFE Nº73565 SÉRIE 001. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125			324,27
06/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6463/2020 - CONFORME DANFE Nº73373 SÉRIE 001. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125			3.386,00
23/11/2020	MOTIVO:CREDOR DESISTIU PARCIALMENTE DE ENTREGAR O ITEM 10(DESLANOSÍDEO 0,2 ML AMPOLA)CONFORME CARTYA DE DESISTÊNCIA EMITIDA EM 18/11/2020.	-76,80
TOTAL		7.464,59	7.464,59	7.464,59
SALDO A PAGAR				0,00