| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO DE JESUS |
| Número do empenho: | 6467 | Data de lançamento: | 15/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),PARA SER UTILIZADO NA IMPRESSORA EPSON 544,PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO;....... -TINTA PRETA;..... | 84,90 | 84,90 |
| 1.00 | -TINTA VERMELHA;.... | 88,75 | 88,75 |
| 1.00 | -TINTA AMARELA;..... | 88,75 | 88,75 |
| 1.00 | -TINTA AZUL;..... | 88,75 | 88,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),PARA SER UTILIZADO NA IMPRESSORA EPSON 544,PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO;....... -TINTA PRETA;..... -TINTA VERMELHA;.... -TINTA AMARELA;..... -TINTA AZUL;..... | 351,15 | ||
| 03/12/2020 | MOTIVO:FORNECEDOR NÃO ENTREGOU O MATERIAL. | -351,15 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
