| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 647 | Data de lançamento: | 04/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN IUX 8797;....... -ELETROVENTILADOR;......... | 254,00 | 254,00 |
| 1.00 | -RELE;............ | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | -MOTOR ELÉTRICO DA VENTULINHA(RADIADOR),..... | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | -MOTOR CAIXA EVATOSADORA;.... | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | -CARGA DFE GÁS;....... | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN IUX 8797;....... -ELETROVENTILADOR;......... -RELE;............ -MOTOR ELÉTRICO DA VENTULINHA(RADIADOR),..... -MOTOR CAIXA EVATOSADORA;.... -CARGA DFE GÁS;....... | 774,00 | ||
| 12/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 774,00 | ||
| 13/02/2020 | Pagamento de Empenho 647/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 774,00 | ||
| TOTAL | 774,00 | 774,00 | 774,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
