| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RAFAEL DOS S. LORENZI &CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6472 | Data de lançamento: | 16/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO,PARA SER UTILIZADO NO ALOJAMENTO DO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO;....... -JOGO DE CAMA,DE CASAL COM 04 PEÇAS;....... | 279,00 | 279,00 |
| 2.00 | -TRAVESEIRO DE TECIDO E MALHA,DE CASAL;............... | 55,00 | 110,00 |
| 1.00 | -EDREDOM DE TECIDO E MALHA,DE CASAL;............. | 269,00 | 269,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO,PARA SER UTILIZADO NO ALOJAMENTO DO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO;....... -JOGO DE CAMA,DE CASAL COM 04 PEÇAS;....... -TRAVESEIRO DE TECIDO E MALHA,DE CASAL;............... -EDREDOM DE TECIDO E MALHA,DE CASAL;............. | 658,00 | ||
| 23/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 658,00 | ||
| 11/11/2020 | Pagamento de Empenho 6472/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 658,00 | ||
| TOTAL | 658,00 | 658,00 | 658,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
