| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DARCI MARTINELLI MÓVEIS |
| Número do empenho: | 6486 | Data de lançamento: | 16/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Açoes do SUAS no combate à COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Repasse Fin. Emergencial Portaria 369/20-COVID-19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 113 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SER COLOCADO/INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,O QUAL FOI SOLICITADO PELO MINISTERIO PÚBLICO CONFORME OFICIO DE N°01862.000.353/2019-0007;............. -PRATELEIRA DE VIDRO;........... | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | -PRATELEIRA DE MADEIRA;....... | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SER COLOCADO/INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,O QUAL FOI SOLICITADO PELO MINISTERIO PÚBLICO CONFORME OFICIO DE N°01862.000.353/2019-0007;............. -PRATELEIRA DE VIDRO;........... -PRATELEIRA DE MADEIRA;....... | 700,00 | ||
| 23/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 700,00 | ||
| 26/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6486/2020 DARCI MARTINELLI MÓVEIS - 10897 | 700,00 | ||
| 27/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6486/2020 DARCI MARTINELLI MÓVEIS - 10897 | 700,00 | ||
| 27/10/2020 | Pagamento em conta Indevida | -700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
