| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MELO E GAVIOLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6488 | Data de lançamento: | 16/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 96.00 | PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... ESTE PAGAMENTO ESTÁ SENDO REALIZADO COM BASE NO RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PORTARIA Nº226/2020, DEVIDAMENTE DEFERIDO PELO SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON(PREFEITO)NO DIA 15/10/2020...... -PLANTÃO EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS......................... | 120,00 | 11.520,00 |
| 48.00 | -PLANTÃO DIURNO................. | 100,00 | 4.800,00 |
| 96.00 | -PLANTÃO NOTURNO................ | 120,00 | 11.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2020 | PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... ESTE PAGAMENTO ESTÁ SENDO REALIZADO COM BASE NO RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PORTARIA Nº226/2020, DEVIDAMENTE DEFERIDO PELO SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON(PREFEITO)NO DIA 15/10/2020...... -PLANTÃO EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS......................... -PLANTÃO DIURNO................. -PLANTÃO NOTURNO................ | 27.840,00 | ||
| 27/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 27.840,00 | ||
| 11/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6488/2020 MELO E GAVIOLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 14164 | 27.840,00 | ||
| TOTAL | 27.840,00 | 27.840,00 | 27.840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
