Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2020 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGTO
POR SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ,EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM GERAL,A SEREM REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2020,POR INTERMÉDIO DO COMAJA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1655/2008 E CONTRATO DE RATEIO Nº020/2020 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ E O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ....... |
180.000,00 |
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| 20/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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16.819,06 |
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| 20/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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24.196,08 |
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| 20/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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17.913,25 |
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| 20/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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12.736,81 |
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| 20/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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8.990,23 |
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| 20/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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15.377,81 |
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| 20/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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11.616,79 |
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| 20/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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19.285,08 |
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| 20/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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24.860,12 |
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| 22/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6493/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.736,81 |
| 22/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6493/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.913,25 |
| 22/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6493/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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24.196,08 |
| 22/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6493/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.819,06 |
| 27/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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19.528,68 |
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| 05/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 6493/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/09 a 20/10/2020, DE ACORDO COM RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS E RECIBO Nº02391 EMITIDO PELO COMAJA. DESPESAS COM (CONSULTAS=R$1.515,00),(EXAMES LABORATORIAIS=R$1.968,24),(PROCEDIMENTOS=R$21.316,00),(DESCONTO SIA/SUS=R$5.270,56).
CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS - 9183 |
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19.528,68 |
| 10/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6493/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
19.285,08 |
| 10/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6493/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.616,79 |
| 10/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6493/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.377,81 |
| 10/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6493/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.990,23 |
| 18/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 6493/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2020, DE ACORDO COM RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS E RECIBO Nº02362 EMITIDO PELO COMAJA. DESPESAS COM (CONSULTAS=R$1.210,00),(EXAMES LAB.=R$2.733,32),(PROCEDIMENTOS=R$24.158,00),(DESCONTO SIA/SUS=R$3.241,20).
CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS - 9183 |
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24.860,12 |
| 25/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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8.676,09 |
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| 03/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6493/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.676,09 |
| TOTAL |
180.000,00 |
180.000,00 |
180.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
