| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICI |
| Número do empenho: | 6494 | Data de lançamento: | 20/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 110 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TARIFA BANCÁRIA,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 22/06/2020. -LANÇAMENTO DE DÉBITO REALIZADO PELO COMAJA,CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA TERCEIRA ITEM 3.3 DO CONTRATO DE RATEIO Nº020/2020.... | 414,29 | 414,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2020 | TARIFA BANCÁRIA,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 22/06/2020. -LANÇAMENTO DE DÉBITO REALIZADO PELO COMAJA,CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA TERCEIRA ITEM 3.3 DO CONTRATO DE RATEIO Nº020/2020.... | 414,29 | ||
| 20/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 414,29 | ||
| 22/10/2020 | Pagamento de Empenho 6494/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 414,29 | ||
| TOTAL | 414,29 | 414,29 | 414,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
