| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HEITOR CARLOS KOHLER |
| Número do empenho: | 6503 | Data de lançamento: | 20/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Açoes do SUAS no combate à COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Auxilio Financeiro SUAS- Lei Complementar 173/2020 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 114 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO NAS ADEQUAÇÕES/PEÇAS PARA LIBERAÇÃO DO APPCI(ALVARÁ DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO),JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,O QUAL FOI SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONFORME OFICIO DE N°01862.000.353/2019-007;.... -LUMINÁRIA EMERGÊNCIA 30 LEDS;... | 35,00 | 140,00 |
| 4.00 | -TOMADA COMPLETA SISTEMA X;...... | 12,00 | 48,00 |
| 4.00 | -CANALETA 20X10X2,0 MTS;..... | 7,50 | 30,00 |
| 20.00 | -FIO FLEXÍVEL 1.0 MM;......... | 1,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO NAS ADEQUAÇÕES/PEÇAS PARA LIBERAÇÃO DO APPCI(ALVARÁ DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO),JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,O QUAL FOI SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONFORME OFICIO DE N°01862.000.353/2019-007;.... -LUMINÁRIA EMERGÊNCIA 30 LEDS;... -TOMADA COMPLETA SISTEMA X;...... -CANALETA 20X10X2,0 MTS;..... -FIO FLEXÍVEL 1.0 MM;......... | 238,00 | ||
| 29/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 238,00 | ||
| 05/11/2020 | Pagamento de Empenho 6503/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 238,00 | ||
| TOTAL | 238,00 | 238,00 | 238,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
