| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 6506 | Data de lançamento: | 20/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.OUTUBRO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONES:.......... -55 3327 1090;.......... | 183,38 | 183,38 |
| 1.00 | -55 3327 1198;.......... | 176,64 | 176,64 |
| 1.00 | -55 3327 2717;.......... | 274,53 | 274,53 |
| 1.00 | -55 3327 2710;.............. | 95,99 | 95,99 |
| 1.00 | -55 3327 2172;..... | 105,81 | 105,81 |
| 1.00 | -55 3327 1547;........... | 248,64 | 248,64 |
| 1.00 | -55 3327 2468;. | 72,26 | 72,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.OUTUBRO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONES:.......... -55 3327 1090;.......... -55 3327 1198;.......... -55 3327 2717;.......... -55 3327 2710;.............. -55 3327 2172;..... -55 3327 1547;........... -55 3327 2468;. | 1.157,25 | ||
| 20/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL....Conforme Nota Fiscal Nº U/017053650; U/017042469; U/017057418; U/017055756; U/017053778; U/017050116; U/017056851; PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.OUTUBRO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONES:.......... -55 3327 1090;.......... -55 3327 1198;.......... -55 3327 2717;.......... -55 3327 2710;.............. -55 3327 2172;..... -55 3327 1547;.... | 1.157,25 | ||
| 26/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6506/2020 OI SA - 8968 | 1.157,25 | ||
| TOTAL | 1.157,25 | 1.157,25 | 1.157,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
