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Exercício: 2020
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	651	Data de lançamento:	04/02/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO,TREINAMENTO,CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO Nº117/2019.............. *SISTEMA DE CONTROLE PEDAGÓGICO.. *SISTEMA DE CONTROLE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.............. -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/03/2020(03 MESES)..	1.115,50	3.346,50
23.00	-PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01 A 23/04/2020(23 DIAS)............	35,98	827,63

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2020	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO,TREINAMENTO,CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO Nº117/2019.............. *SISTEMA DE CONTROLE PEDAGÓGICO.. *SISTEMA DE CONTROLE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.............. -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/03/2020(03 MESES)..... -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01 A 23/04/2020(23 DIAS)............	4.174,13
05/03/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		1.115,50
09/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 651/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NFS-e nº202000000012574 SÉRIE :E. DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637			1.115,50
14/05/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		1.115,50
14/05/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		827,63
14/05/2020	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 651/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP			16,73
14/05/2020	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 651/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP			12,41
15/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 651/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			815,22
15/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 651/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.098,77
19/05/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		1.115,50
16/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 651/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.115,50
TOTAL		4.174,13	4.174,13	4.174,13
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	14/05/2020	16,73		Lançada
IRRF	14/05/2020	12,41		Lançada
TOTAL		29,14