Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2020 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO,
MANUTENÇÃO,TREINAMENTO,CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO Nº117/2019:......................
*SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA..........................
*SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS.........................
*SISTEMA DE TESOURARIA...........
*SISTEMA DE CONTROLE E PLANEJAMEN
TO DO ORÇAMENTO PPA,LDO e LOA....
*SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS..
*SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.......................
*SISTEMA DE NFS-e................
*SISTEMA DE DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - DES................
*SISTEMA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO...................
*SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES.
-PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/03/2020(03 MESES)..... -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01 A 23/04/2020(23 DIAS)............ |
30.670,77 |
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| 02/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. |
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8.196,50 |
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| 17/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 652/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.196,50 |
| 06/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. |
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8.196,50 |
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| 06/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. |
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6.081,27 |
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| 06/05/2020 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 652/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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122,95 |
| 06/05/2020 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 652/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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91,22 |
| 07/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. |
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8.196,50 |
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| 04/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 652/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.196,50 |
| 04/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 652/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.990,05 |
| 04/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 652/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.073,55 |
| TOTAL |
30.670,77 |
30.670,77 |
30.670,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
