| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROSIMARA M S PIEREZAN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6525 | Data de lançamento: | 21/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇOES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros Programas finan por transf fundo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 116 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr. ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO;....... -SABÃO EM BARRA;......... | 1,59 | 15,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr. ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO;....... -SABÃO EM BARRA;......... | 15,90 | ||
| 31/12/2020 | anulação:fornecedor solicitou anulação do empenho por telefone. | -15,90 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
