| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - MEI |
| Número do empenho: | 653 | Data de lançamento: | 04/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DA SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO;............. -ÁGUA SANITÁRIA DE 02LT;... | 3,89 | 116,70 |
| 25.00 | -SABÃO EM PÓ ;....... | 4,99 | 124,75 |
| 20.00 | -DETERGENTE LIQUIDO,FRASCO DE 500ML COM GLICERINA;...... | 1,79 | 35,80 |
| 30.00 | -DESINFETANTE PARA BANHEIRO DE 500ML;......... | 1,99 | 59,70 |
| 40.00 | -CERA LÍQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO,750ML;....... | 7,90 | 316,00 |
| 30.00 | -VENENO GRANULADO PARA RATO;... | 0,70 | 21,00 |
| 25.00 | -ÁLCOOL;........ | 4,89 | 122,25 |
| 10.00 | -ESPONJA PARA PIA;.......... | 0,84 | 8,40 |
| 10.00 | -PURIFICADOR DE AR;....... | 7,49 | 74,90 |
| 50.00 | -SACO DE LIXO DE 30LT COM 10PACOTES CADA UN;..... | 2,25 | 112,50 |
| 1.00 | -VASSOURA DE NYLON;......... | 5,49 | 5,49 |
| 12.00 | -PANO GRANDE PARA O CHÃO DE 60 CM X 1MT;........ | 6,90 | 82,80 |
| 3.00 | -BALDE DE 08LT;......... | 4,90 | 14,70 |
| 4.00 | -LUVA DE BORRACHA P;............ | 2,89 | 11,56 |
| 2.00 | -AMACIANTE P/ ROUPA DE 02LT;.... | 3,89 | 7,78 |
| 2.00 | -PAPEL HIGIÊNICO COM 16 PACT COM 04 UN DE 60MT DE BOA QUALIDADE;... | 62,00 | 124,00 |
| 6.00 | -SACO DE LIXO DE 100LT COM 10PACOTES CADA UN;...... | 2,29 | 13,74 |
| 10.00 | -VENENO PARA BARATA;........ | 1,50 | 15,00 |
| 3.00 | -RODO PEQUENO (ESTREITO);..... | 6,90 | 20,70 |
| 15.00 | -SABONETE;......... | 1,19 | 17,85 |
| 6.00 | -VENENO AEROSOL 300ML PARA MOSQUITO;.......... | 7,29 | 43,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DA SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO;............. -ÁGUA SANITÁRIA DE 02LT;... -SABÃO EM PÓ ;....... -DETERGENTE LIQUIDO,FRASCO DE 500ML COM GLICERINA;...... -DESINFETANTE PARA BANHEIRO DE 500ML;......... -CERA LÍQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO,750ML;....... -VENENO GRANULADO PARA RATO;... -ÁLCOOL;........ -ESPONJA PARA PIA;.......... -PURIFICADOR DE AR;....... -SACO DE LIXO DE 30LT COM 10PACOTES CADA UN;..... -VASSOURA DE NYLON;......... -PANO GRANDE PARA O CHÃO DE 60 CM X 1MT;........ -BALDE DE 08LT;......... -LUVA DE BORRACHA P;............ -AMACIANTE P/ ROUPA DE 02LT;.... -PAPEL HIGIÊNICO COM 16 PACT COM 04 UN DE 60MT DE BOA QUALIDADE;... -SACO DE LIXO DE 100LT COM 10PACOTES CADA UN;...... -VENENO PARA BARATA;........ -RODO PEQUENO (ESTREITO);..... -SABONETE;......... -VENENO AEROSOL 300ML PARA MOSQUITO;.......... | 1.349,36 | ||
| 18/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 1.349,36 | ||
| 24/04/2020 | Pagamento de Empenho 653/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.349,36 | ||
| TOTAL | 1.349,36 | 1.349,36 | 1.349,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
