| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 6542 | Data de lançamento: | 22/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO NO DIA 25/09/2020;....... -ESPONJA MULTIUSO;.... | 2,49 | 24,90 |
| 4.00 | -LIXA P/ FOGÃO;... | 1,99 | 7,96 |
| 5.00 | -SABÃO BRILHANTE;.... | 9,99 | 49,95 |
| 13.00 | -ÁGUA SANITÁRIA;.... | 4,59 | 59,67 |
| 5.00 | -SABÃO EM BARRA YPE;.... | 9,79 | 48,95 |
| 6.00 | -GUARDANAPO FINOPEL;........ | 1,19 | 7,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO NO DIA 25/09/2020;....... -ESPONJA MULTIUSO;.... -LIXA P/ FOGÃO;... -SABÃO BRILHANTE;.... -ÁGUA SANITÁRIA;.... -SABÃO EM BARRA YPE;.... -GUARDANAPO FINOPEL;........ | 198,57 | ||
| 29/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 198,57 | ||
| 30/12/2020 | Pagamento de Empenho 6542/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 198,57 | ||
| TOTAL | 198,57 | 198,57 | 198,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
