| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 6545 | Data de lançamento: | 22/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA SER UTILIZADO EM REPAROS, JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO;....... -GALÃO DE TINTA ESMALTE;....... | 95,00 | 190,00 |
| 2.00 | -SOLVENTE;.......... | 18,00 | 36,00 |
| 1.00 | -ASSENTO SANITARIO BRANCO;... | 21,50 | 21,50 |
| 2.00 | -ASSENTO SANITARIO;.... | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | -CORALIT 900ML BRANCO;.... | 27,00 | 27,00 |
| 1.00 | -SOLVENTE;............... | 19,00 | 19,00 |
| 1.00 | -RESILIT 25;.... | 7,50 | 7,50 |
| 1.00 | -RESILIT 25 X 20;..... | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | -COLA P/ CANO;.... | 6,50 | 6,50 |
| 1.50 | -CANO 32;....... | 7,50 | 11,25 |
| 1.00 | -FITA VEDA ROSCA;.... | 2,75 | 2,75 |
| 1.00 | -COLA P/ CANO;.... | 3,60 | 3,60 |
| 4.00 | -LUVA 32;......... | 2,50 | 10,00 |
| 1.00 | -LUVA 32;.... | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | -FOLHA DE LIXA;... | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | -SOLVENTE;... | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | -ESMALTE 900ML;..... | 27,00 | 27,00 |
| 1.00 | -ROLO LÃ 5;... | 5,15 | 5,15 |
| 1.00 | -PINCEL;.... | 7,50 | 7,50 |
| 1.00 | -ESMALTE 900ML;.... | 27,00 | 27,00 |
| 1.00 | -TORNEIRA PLAST;.... | 7,50 | 7,50 |
| 1.00 | -TORNEIRA PRETA DE PLASTIC;... | 5,00 | 5,00 |
| 2.00 | -ROLO DE LÃ 5;..... | 7,50 | 15,00 |
| 1.00 | -TINTA CORALIT;.... | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | -SOLVENTE;..... | 19,00 | 19,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA SER UTILIZADO EM REPAROS, JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO;....... -GALÃO DE TINTA ESMALTE;....... -SOLVENTE;.......... -ASSENTO SANITARIO BRANCO;... -ASSENTO SANITARIO;.... -CORALIT 900ML BRANCO;.... -SOLVENTE;............... -RESILIT 25;.... -RESILIT 25 X 20;..... -COLA P/ CANO;.... -CANO 32;....... -FITA VEDA ROSCA;.... -COLA P/ CANO;.... -LUVA 32;......... -LUVA 32;.... -FOLHA DE LIXA;... -SOLVENTE;... -ESMALTE 900ML;..... -ROLO LÃ 5;... -PINCEL;.... -ESMALTE 900ML;.... -TORNEIRA PLAST;.... -TORNEIRA PRETA DE PLASTIC;... -ROLO DE LÃ 5;..... -TINTA CORALIT;.... -SOLVENTE;..... | 603,25 | ||
| 15/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 603,25 | ||
| 23/12/2020 | Pagamento de Empenho 6545/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 603,25 | ||
| TOTAL | 603,25 | 603,25 | 603,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
