| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 6546 | Data de lançamento: | 22/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO EM REPAROS, JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO;....... -LÂMPADAS LED;.... | 16,20 | 486,00 |
| 2.00 | -FIO 6,0;............ | 550,00 | 1.100,00 |
| 2.00 | -FIO 2,5;............. | 280,00 | 560,00 |
| 5.00 | -FITA ISOLANTE 20M ;......... | 8,00 | 40,00 |
| 5.00 | -LÂMPASA LED 9W;.... | 8,70 | 43,50 |
| 2.00 | -PLAFON;... | 5,00 | 10,00 |
| 2.00 | -LÂMPADA LED 15W;.... | 18,71 | 37,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO EM REPAROS, JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO;....... -LÂMPADAS LED;.... -FIO 6,0;............ -FIO 2,5;............. -FITA ISOLANTE 20M ;......... -LÂMPASA LED 9W;.... -PLAFON;... -LÂMPADA LED 15W;.... | 2.276,91 | ||
| 15/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.276,91 | ||
| 23/12/2020 | Pagamento de Empenho 6546/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.276,91 | ||
| TOTAL | 2.276,91 | 2.276,91 | 2.276,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
