| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROGERIO SAMUEL ALT SOARES |
| Número do empenho: | 6559 | Data de lançamento: | 23/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.45.00.00.00 - JETONS A CONSELHEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N°1324/2020;.... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JARI DE SALTO DO JACUÍ/RS,REFERENTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS 079/2020,080/2020,081/2020,082/2020 e 083/2020,RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS E CONFORME LEI DE N°816/99;...... | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2020 | PROCESSO DE N°1324/2020;.... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA JARI DE SALTO DO JACUÍ/RS,REFERENTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS 079/2020,080/2020,081/2020,082/2020 e 083/2020,RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS E CONFORME LEI DE N°816/99;...... | 500,00 | ||
| 27/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 500,00 | ||
| 12/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6559/2020 ROGERIO SAMUEL ALT SOARES - 14358 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
