| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TRIBONET COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS D |
| Número do empenho: | 656 | Data de lançamento: | 04/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,DURANTE O MÊS JANEIRO/2020, PARA DIVERSOS TERMINAIS INSTALA DOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO/CENTRO ADMINISTRATIVO................... | 1.925,00 | 1.925,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2020 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,DURANTE O MÊS JANEIRO/2020, PARA DIVERSOS TERMINAIS INSTALA DOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO/CENTRO ADMINISTRATIVO................... | 1.925,00 | ||
| 14/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.925,00 | ||
| 20/02/2020 | Pagamento de Empenho 656/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.925,00 | ||
| TOTAL | 1.925,00 | 1.925,00 | 1.925,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
