| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 6568 | Data de lançamento: | 23/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS;PARA SER DISTRIBUIDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO,COM INICIO EM 06/10/2020 ATÉ 30/10/2020;.......... -7896321015617 PIRULITO;.... | 2,79 | 83,70 |
| 20.00 | -7896312110871 PIRULITO;.... | 2,99 | 59,80 |
| 2.00 | -7899077917587 BALÕES;..... | 6,59 | 13,18 |
| 2.00 | -7899077917648 BALÕES;..... | 6,59 | 13,18 |
| 2.00 | -7899077917624 BALÕES;..... | 6,59 | 13,18 |
| 2.00 | -7899077917563 BALÕES;..... | 6,59 | 13,18 |
| 2.00 | -7899077917600 BALÕES;..... | 6,59 | 13,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS;PARA SER DISTRIBUIDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO,COM INICIO EM 06/10/2020 ATÉ 30/10/2020;.......... -7896321015617 PIRULITO;.... -7896312110871 PIRULITO;.... -7899077917587 BALÕES;..... -7899077917648 BALÕES;..... -7899077917624 BALÕES;..... -7899077917563 BALÕES;..... -7899077917600 BALÕES;..... | 209,40 | ||
| 04/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 209,40 | ||
| 05/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6568/2020 SUPER MORESCO LTDA - 10562 | 209,40 | ||
| TOTAL | 209,40 | 209,40 | 209,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
