| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BALLUZ CONFECÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 6572 | Data de lançamento: | 23/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇOES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros Programas finan por transf fundo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 118 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, A FIM DE EVITAR O POSSÍVEL CONTAGIO AO CORONAVÍRUS,SENDO QUE A REFERIDA DESPESA SE REFERE A PORTARIA N°1.666/2020;........ -CAPA;......... | 80,00 | 800,00 |
| 10.00 | -CALÇA;.......... | 70,00 | 700,00 |
| 1.00 | -MACACÃO;......... | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | -MACACÃO TAMANHO ESPECIAL;....... | 145,00 | 145,00 |
| 7.00 | -JALECO;............ | 85,00 | 595,00 |
| 3.00 | -JALECO TAMANHO ESPECIAL;....... | 102,00 | 306,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, A FIM DE EVITAR O POSSÍVEL CONTAGIO AO CORONAVÍRUS,SENDO QUE A REFERIDA DESPESA SE REFERE A PORTARIA N°1.666/2020;........ -CAPA;......... -CALÇA;.......... -MACACÃO;......... -MACACÃO TAMANHO ESPECIAL;....... -JALECO;............ -JALECO TAMANHO ESPECIAL;....... | 2.666,00 | ||
| 04/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.666,00 | ||
| 05/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6572/2020 BALLUZ CONFECÇÕES LTDA - 14144 | 2.666,00 | ||
| TOTAL | 2.666,00 | 2.666,00 | 2.666,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
