| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONçALVES |
| Número do empenho: | 6579 | Data de lançamento: | 23/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:26 e 27/10/2020 MOTIVO:REUNIÃO NO INCRA,TCERS, FAMURS e CORSAN.................. PORTARIA DE VIAGEM Nº50.......... EMISSÃO DA PORTARIA:22/10/2020... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ (PORTARIA VEIO PARA EMPENHO NO DIA 23/10/2020).................. | 350,00 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2020 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:26 e 27/10/2020 MOTIVO:REUNIÃO NO INCRA,TCERS, FAMURS e CORSAN.................. PORTARIA DE VIAGEM Nº50.......... EMISSÃO DA PORTARIA:22/10/2020... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ (PORTARIA VEIO PARA EMPENHO NO DIA 23/10/2020).................. | 525,00 | ||
| 23/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 525,00 | ||
| 26/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6579/2020 Cassio Marcelo Oliveira Gonçalves - 2366 | 525,00 | ||
| TOTAL | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
