| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 663 | Data de lançamento: | 04/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ;..... -CADEADOS 40MM;........ | 28,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ;..... -CADEADOS 40MM;........ | 168,00 | ||
| 04/02/2020 | MOTIVO:ERRO DE COLOCAÇÃO/DIGITAÇÃO NA HORA DE VER O PROCESSO ;POIS O MESMO SE ENCONTRA COMO UMA TOMADA DE PREÇO,CONF.Art. 22,II da Lei de Licitações - Lei 8666/93. | -168,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
