| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IPE INSTITUTO DE PREVID DO ESTADO RS |
| Número do empenho: | 6651 | Data de lançamento: | 27/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | IPÊ A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INSTITUIÇÕES DE | ||||
| Natureza da despesa: | IPE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IPÊPARTE PATRONAL REF. folha pagamento referente10/2020. | 1.478,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2020 | IPÊPARTE PATRONAL REF. folha pagamento referente10/2020. | 1.478,70 | ||
| 27/10/2020 | LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGTO COMP.OUTUBRO/2020 | 1.478,70 | ||
| 20/11/2020 | Pagamento de Empenho 6651/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.478,70 | ||
| TOTAL | 1.478,70 | 1.478,70 | 1.478,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
