| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 6697 | Data de lançamento: | 27/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS PARTE PATRONAL REF. folha pagamento referente10/2020. | 91,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2020 | FGTS PARTE PATRONAL REF. folha pagamento referente10/2020. | 91,82 | ||
| 27/10/2020 | LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGTO COMP.OUTUBRO/2020 | 91,82 | ||
| 05/11/2020 | Pagamento de Empenho 6697/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 91,82 | ||
| TOTAL | 91,82 | 91,82 | 91,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
