| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: UNDIME/RS |
| Número do empenho: | 673 | Data de lançamento: | 05/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE:..... - PROCESSO DE ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS;............. | 1.372,80 | 1.372,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE:..... - PROCESSO DE ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS;............. | 1.372,80 | ||
| 30/12/2022 | ANULAÇÃO, ANUIDADE NÃO FOI PAGA, ORDENADOR NÃO AUTORIZOU O PAGAMENTO POIS NÃO FICOU COMPROVADA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGÓGICA PRESTADOS NO ANO DE 2020. | -1.372,80 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
