| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6783 | Data de lançamento: | 27/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho ref. patronal: folha pagamento referente10/2020. | 459,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2020 | Empenho ref. patronal: folha pagamento referente10/2020. | 459,80 | ||
| 27/10/2020 | LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGTO COMP.OUTUBRO/2020 | 459,80 | ||
| 27/10/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: VISITADOR CRIANÇA FELIZ | 48,62 | ||
| 17/11/2020 | Pagamento de Empenho 6783/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 411,18 | ||
| TOTAL | 459,80 | 459,80 | 459,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 27/10/2020 | 48,62 | Lançada | |
| TOTAL | 48,62 |
