ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº60 EMITIDO EM 10/01/2020,QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DESTA DESPESA..........
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020,CONFORME TP-015/2020..
ÁGUA OXIGENADA 10 VOL 1 litro
3,89
46,68
1500.00
AGULHA INSULINA 13x0,45 MM
0,06
90,00
1500.00
EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES
0,78
1.170,00
120.00
EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL
0,96
115,20
2.00
ESTÉTOSCOPIO PROFISSIONAL
12,35
24,70
50.00
FITA HGT ONNCALL PLUS CX C/50
23,00
1.150,00
1.00
PAPEL GRAU 250/50
55,62
55,62
2.00
indicador quimico para esterelização a vapor c/100
34,50
69,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2020
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº60 EMITIDO EM 10/01/2020,QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DESTA DESPESA..........
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020,CONFORME TP-015/2020..
ÁGUA OXIGENADA 10 VOL 1 litro AGULHA INSULINA 13x0,45 MM EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉTOSCOPIO PROFISSIONAL FITA HGT ONNCALL PLUS CX C/50 PAPEL GRAU 250/50 indicador quimico para esterelização a vapor c/100
2.721,20
05/02/2020
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
2.721,20
10/02/2020
Pagamento de Empenho 679/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.721,20
TOTAL
2.721,20
2.721,20
2.721,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
