| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 680 | Data de lançamento: | 05/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 15 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº59 EMITIDO EM 10/01/2020,QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DESTA DESPESA.......... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020,CONFORME TP-015/2020.. -ADENOSINA 3MG/ML INJ........... | 10,65 | 532,50 |
| 1000.00 | Água destilada para injetáveis 10 ml | 0,17 | 170,00 |
| 200.00 | Água para injeção 5 ml | 0,20 | 40,00 |
| 50.00 | Amiodarona 50 mg/ ml inj | 2,17 | 108,50 |
| 50.00 | Atropina 0,5 mg/ ml inj | 0,78 | 39,00 |
| 50.00 | Polivitamínicos sem minerais 10 ml inj | 4,94 | 247,00 |
| 80.00 | Bupivacaína 5 mg/ ml + glicose 8% Pesada | 11,53 | 922,40 |
| 700.00 | Ceftriaxona 1 g fr/ amp | 9,00 | 6.300,00 |
| 600.00 | Cetoprofeno 100 mg EV | 2,99 | 1.794,00 |
| 300.00 | Ciprofloxacino200 mg/ 100 ml EV | 31,46 | 9.438,00 |
| 100.00 | Cloreto de potássio iv | 0,33 | 33,00 |
| 100.00 | Cloreto de sódio 20% | 0,24 | 24,00 |
| 25.00 | Deslanosídeo 0,2/ml inj | 1,73 | 43,25 |
| 20.00 | Dopamina 5 mg/ ml | 2,52 | 50,40 |
| 150.00 | Dimenidrinato 3 mg/ ml+ cloridrato de piridoxina 5 | 3,99 | 598,50 |
| 50.00 | Fenitoína 5% inj | 2,24 | 112,00 |
| 50.00 | Fenobarbital 200 mg/ ml inj | 2,43 | 121,50 |
| 100.00 | Fitomenadiona Vit K inj | 1,45 | 145,00 |
| 400.00 | Hidrocortisona 100mg ev | 3,77 | 1.508,00 |
| 6.00 | Isoflurano 100 ml frasco com 100 ml | 108,68 | 652,08 |
| 150.00 | Metilgometrina 0,2 mg/ ml inj | 1,68 | 252,00 |
| 20.00 | Midazolam 5 mg/ ml mg inj | 3,45 | 69,00 |
| 25.00 | Naloxona 0,4 mg/ml | 10,83 | 270,75 |
| 100.00 | Neostigmina 0,5 mg/ ml | 0,94 | 94,00 |
| 100.00 | Petidina 50 mg/ml | 2,33 | 233,00 |
| 100.00 | Prometazina 50 mg / 2 ml inj | 2,00 | 200,00 |
| 12.00 | Sulfadiazina de prata 30 g creme | 3,83 | 45,96 |
| 100.00 | GLICOSE 5% 250 ML | 2,50 | 250,00 |
| 12.00 | HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% | 1,49 | 17,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2020 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº59 EMITIDO EM 10/01/2020,QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DESTA DESPESA.......... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020,CONFORME TP-015/2020.. -ADENOSINA 3MG/ML INJ........... Água destilada para injetáveis 10 ml Água para injeção 5 ml Amiodarona 50 mg/ ml inj Atropina 0,5 mg/ ml inj Polivitamínicos sem minerais 10 ml inj Bupivacaína 5 mg/ ml + glicose 8% Pesada Ceftriaxona 1 g fr/ amp Cetoprofeno 100 mg EV Ciprofloxacino200 mg/ 100 ml EV Cloreto de potássio iv Cloreto de sódio 20% Deslanosídeo 0,2/ml inj Dopamina 5 mg/ ml Dimenidrinato 3 mg/ ml+ cloridrato de piridoxina 5 Fenitoína 5% inj Fenobarbital 200 mg/ ml inj Fitomenadiona Vit K inj Hidrocortisona 100mg ev Isoflurano 100 ml frasco com 100 ml Metilgometrina 0,2 mg/ ml inj Midazolam 5 mg/ ml mg inj Naloxona 0,4 mg/ml Neostigmina 0,5 mg/ ml Petidina 50 mg/ml Prometazina 50 mg / 2 ml inj Sulfadiazina de prata 30 g creme GLICOSE 5% 250 ML HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% | 24.311,72 | ||
| 05/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 24.311,72 | ||
| 10/02/2020 | Pagamento de Empenho 680/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 24.311,72 | ||
| TOTAL | 24.311,72 | 24.311,72 | 24.311,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
