Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2020 |
Empenho GLOBAL para pagamento
pela prestação de serviços técnicos de assessoria e capacitação em Sistemas de Captação de recursos, execução e prestação de contas Convênios e Contratos provenientes de repasses federais e ações de interesse do Município,referente
a CC-011/2018 e conforme 1ºTermo aditivo do contrato nº125/2018,
com vigência de 12 meses apartir de 18/05/2019....................
-Pagamento para o período de 01/01 A 30/04/2020(04 meses)..... -Pagamento para o período de 01 a 18/05/2020(18 DIAS)............ |
9.848,39 |
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| 05/02/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
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2.150,00 |
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| 05/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 682/2020 - REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME NFS-e nº0054 SÉRIE T.
MARLI ANDRES - 12511 |
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2.150,00 |
| 02/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
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2.150,00 |
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| 02/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 682/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NFPS Nº 0056 SÉRIE T.
MARLI ANDRES - 12511 |
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2.150,00 |
| 27/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
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2.150,00 |
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| 30/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 682/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 27/02 A 27/03/2020,CONFORME NFPS Nº0057 SÉRIE T.
MARLI ANDRES - 12511 |
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2.150,00 |
| 30/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
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2.150,00 |
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| 05/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 682/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2020,CONFORME NFPS Nº0058 SÉRIE T,EMITIDA POR MEI.
MARLI ANDRES - 12511 |
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2.150,00 |
| 03/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
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1.248,39 |
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| 04/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL /FINAL DO EMPENHO 682/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 18/05/2020,CONFORME NFPS Nº0060 SÉRIE T.
MARLI ANDRES - 12511 |
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1.248,39 |
| TOTAL |
9.848,39 |
9.848,39 |
9.848,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
