| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6892 | Data de lançamento: | 27/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇOES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros Programas finan por transf fundo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento referente10/2020. | 21.417,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento referente10/2020. | 21.417,68 | ||
| 27/10/2020 | LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGTO COMP.OUTUBRO/2020 | 21.417,68 | ||
| 27/10/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSP.CONTR.COVID | 1.056,20 | ||
| 27/10/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSP.CONTR.COVID | 1.938,96 | ||
| 29/10/2020 | Pagamento de Empenho 6892/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18.422,52 | ||
| TOTAL | 21.417,68 | 21.417,68 | 21.417,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 27/10/2020 | 1.056,20 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 27/10/2020 | 1.938,96 | Lançada | |
| TOTAL | 2.995,16 |
