| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 6922 | Data de lançamento: | 27/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... -3082929297;.......... | 301,40 | 301,40 |
| 1.00 | -3085220740;............. | 100,41 | 100,41 |
| 1.00 | -3085706930;............. | 498,53 | 498,53 |
| 1.00 | -3082442227;........... | 1.338,26 | 1.338,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... -3082929297;.......... -3085220740;............. -3085706930;............. -3082442227;........... | 2.238,60 | ||
| 27/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.....Conforme Nota Fiscal Nº U/085101575; U/085123994; U/085123989; U/085946844; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... -3082929297;.......... -3085220740;............. -3085706930;............. -3082442227;........... | 2.238,60 | ||
| 05/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6922/2020 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 12808 | 2.238,60 | ||
| TOTAL | 2.238,60 | 2.238,60 | 2.238,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
