| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 6928 | Data de lançamento: | 27/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.. -3085419503;........ | 100,41 | 100,41 |
| 1.00 | -4001704093;............ | 376,15 | 376,15 |
| 1.00 | -3082442218;.......... | 125,17 | 125,17 |
| 1.00 | -3082442234;............. | 84,89 | 84,89 |
| 1.00 | -3082541112;......... | 33,94 | 33,94 |
| 1.00 | -3085420912;.............. | 100,41 | 100,41 |
| 1.00 | -3085014429;........... | 159,53 | 159,53 |
| 1.00 | -3083072318;............. | 235,33 | 235,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.. -3085419503;........ -4001704093;............ -3082442218;.......... -3082442234;............. -3082541112;......... -3085420912;.............. -3085014429;........... -3083072318;............. | 1.215,83 | ||
| 27/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.....Conforme Nota Fiscal Nº U/085130434; U/085123986; U/085798624; U/085130427; U/085131426; U/085101574; U/085095732; U/085801557; | 1.215,83 | ||
| 05/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6928/2020 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 12808 | 1.215,83 | ||
| TOTAL | 1.215,83 | 1.215,83 | 1.215,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
