| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 6930 | Data de lançamento: | 27/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... -4001643534;............... | 938,45 | 938,45 |
| 1.00 | -3085224769;............ | 301,24 | 301,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... -4001643534;............... -3085224769;............ | 1.239,69 | ||
| 27/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO..........Conforme Nota Fiscal Nº U/085123990; U/085801622; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... -4001643534;............... -3085224769;............ | 1.239,69 | ||
| 05/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6930/2020 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 12808 | 1.239,69 | ||
| TOTAL | 1.239,69 | 1.239,69 | 1.239,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
