| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
| Número do empenho: | 6946 | Data de lançamento: | 28/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2020,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018,E NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº106/2018....................... -SERVIÇOS GERAIS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,A SEREM REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2020(01 MÊS)............................. | 2.819,07 | 2.819,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2020 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2020,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018,E NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº106/2018....................... -SERVIÇOS GERAIS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,A SEREM REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2020(01 MÊS)............................. | 2.819,07 | ||
| 16/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.819,07 | ||
| 16/11/2020 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6946/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 310,10 | ||
| 16/11/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6946/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 116,15 | ||
| 17/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6946/2020 GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - 10923 | 2.392,82 | ||
| TOTAL | 2.819,07 | 2.819,07 | 2.819,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 16/11/2020 | 310,10 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 16/11/2020 | 116,15 | Lançada | |
| TOTAL | 426,25 |
